Receptii Servicii fara Comanda Furnizor

1. Apelati Logistics -> Cumparari -> Receptii Servicii

2. Apasati image1 (Arata).

3. Apasati butonul image2.

4. Furnizor - introduceti un identificator din denumirea furnizorului, apasati image3 si alegeti din lista afisata.

5. Mon. Tr. - apasati image3 si alegeti moneda tranzactiei din lista afisata;

6. Apasati butonul image12 (Generare Comanda de Cumparare) din dreptul campului Nr. Cmd. si completati:

  • Organizatie - apasati image3 si alegeti organizatia din lista afisata;

  • Cumparator - apasati image3 si alegeti cumparatorul din lista afisata;

  • Conditii de Plata - apasati image3 si alegeti conditia de plata din lista afisata.

7. Apasati Ok.

8. Doc. Furn., Nr., Data.

9. Tip - alegeti FACTURA / AVIZ.

10. BU Doc - apasati image3 si alegeti BU-ul din lista afisata.

11. Fond Doc - apasati image3 si alegeti Fond-ul din lista afisata.

12. Zona - apasati image3 si alegeti Zona din lista afisata.

13. Receptie Fiscala - apasati image11 si alegeti data receptiei fiscale.

14. Apasati image4.

15. Apasati butonul image5 (Adaugare) din Specificatie.

16. Serviciu - apasati image3 si alegeti serviciul din lista afisata.

17. Q. Doc. - completati cantitatea de receptionat.

18. Pret - completati pretul serviciului.

19. TVA - apasati image3 si alegeti operatiunea de TVA din lista afisata.

20. Apasati butonul image6 (Salvare).

21. Apasati butonul image7 (Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Receptie.

Accesati meniul image8 -> Rapoarte din antetul Receptiei si apasati butonul image9 pentru listarea si verificarea Documentului.

Apasati butonul image10 (Validare).