Receptii Servicii cu Comanda Furnizor

1. Apelati Logistics -> Cumparari -> Receptii Servicii

2. Apasati (Arata).

3. Apasati butonul .

4. Furnizor - introduceti un identificator din denumirea furnizorului, apasati si alegeti din lista afisata.

5. Nr. Cmd - apasati si alegeti o comanda din lista afisata.

6. Doc. Furn., Nr., Data.

7. Tip - alegeti FACTURA / AVIZ.

8. BU Doc - apasati si alegeti BU-ul din lista afisata.

9. Fond Doc - apasati si alegeti Fond-ul din lista afisata.

10. Zona - apasati si alegeti Zona din lista afisata.

11. Receptie Fiscala - apasati si alegeti data receptiei fiscale.

12. Apasati butonul .

13. Apasati butonul (Adaugare) din Specificatie.

14. Ln. Cmd. - apasati si alegeti serviciul din lista afisata.

15. Q. Doc. - modificati cantitatea de receptionat, daca este cazul.

16. TVA - apasati si alegeti operatiunea de TVA din lista afisata.

17. Apasati butonul (Salvare).

18. Apasati butonul (Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Receptie.

Accesati meniul -> Rapoarte din antetul Receptiei si apasati butonul pentru listarea si verificarea Documentului.

Apasati butonul (Validare).