Comenzi de Cumparare

Apelati functia Logistics > Cumparari, sectiunea Operational > Comenzi de Cumparare.

A. Antet Comanda de Cumparare

1. Adaugati o Comanda de Cumparare; apasati butonul image1.

2. Actualizati campurile:

  1. Data Comenzii;

  2. Cumparator;

  3. Organizatie;

  4. Furnizor - completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul image2 (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

  5. Detalii Facturare

  6. Lista Preturi, daca este cazul;

  7. Conditii de Plata (in cazul in care sunt setate pe Partener se propun si pot fi modificate de utilizator);

  8. Data Ceruta;

  9. Data Promisa;

  10. Gestiune;

Celelalte campuri din antetul Comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.

3. Apasati butonul image3 pentru salvarea Comenzii de Cumparare.

B. Detaliere Comanda de Cumparare

1. Accesati butonul Actiuni din antetul Comenzii si apasati image4:

  1. Introduceti numarul Cererii de Cumparare generata anterior in campul image5 si apasati butonul image6 Cautare;

  2. Pentru a prelua pozitii din Cerere:

  • Apasati butonul image7 daca doriti sa preluati toate pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta;

  • Selectati, pe rand, pozitiile dorite si completati cantitatea necesara in coloana Q. daca doriti sa preluati doar o parte din pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta.

  1. Apasati butonul image8 pentru a finaliza actiunea de Preluare Cereri in Comanda.

2. Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie din Comanda si:

  1. Apasati butonul image9 (Modificare) pentru actualizarea unei linii;

  2. Ajustati campurile Pret / Pret cu TVA (dupa caz), Cod TVA (daca este cazul);

  3. Apasati butonul image10 (Salvare) pentru salvarea inregistrarii.

3. Apasati butonul image11 (Lansare) pentru a confirma finalizarea inregistrarii Comenzii de Cumparare.

4. Apasati butonul image12 (Aprobare) pentru a aproba Comanda de Cumparare.

Atenționare

Pasul urmator va genera o tranzactie (document) de intrare in Stoc (Receptie). Inainte de a genera tranzactia verificati Perioada Fiscala pe care sunteti pozitionat.

Perioada Fiscala se poate vizualiza in orice functie pe bara de sus a ferestrei. Daca Perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati Perioada Fiscala corespunzatoare Tranzactiei (Data Receptiei).

5. Accesati butonul Actiuni din antetul Comenzii si apasati image13 pentru a genera Receptia pozitiilor din Comanda.

6. Completati campurile din fereastra Generare Receptie:

  1. Tip - Tipul Receptiei: Articole sau Servicii;

  2. Registru - Registrul de Contabilitate in care se va genera Receptia;

  3. Cod Doc., Data Doc. - Codul si Data Documentului de Receptie (Data Promisa din Comanda);

  4. Tip - Tipul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia: FACTURA sau AVIZ;

  5. Doc. Furn., Nr. Doc. Furn. - Codul si numarul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia;

  6. Gestiune - Codul Gestiunii in care se receptioneaza pozitiile.

7. Selectati liniile din Comanda care vor fi incluse in Receptie:

  • Apasati butonul image15 daca doriti sa preluati toate pozitiile din Comanda de Cumparare curenta;

  • Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie pe care doriti sa o includeti in Receptie, bifati coloana Sel si completati cantitatea de receptionat in coloana Q. Selectata.

8. Apasati butonul image14 pentru a genera Documentul de Receptie.

Notă

Consultati procedura generala de actualizare cereri de cumparare: Comenzi Furnizor.

Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la Receptie Articole sau Receptie Servicii, dupa caz.