Generare Receptii din XML furnizor

Cale: Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura (tab IMPORT)

Procedura

Pentru generarea receptiilor pe baza fisierelor XML primite de la furnizori, accesati functia E-Factura si selectati tab-ul IMPORT. Selectati documentul dorit si apasati butonul Preluare factura (). Se va deschide o fereastra noua, in care apasati butonul Import XML ( Import XML).

Tab INFORMATII

In acest tab sunt afisate datele de antet ale facturii selectate:

  • CIF Furnizor Camp obligatoriu pentru generarea receptiei. Furnizorul este propus automat din nomenclatorul de parteneri EMSYS. Daca furnizorul nu exista, acesta trebuie adaugat in prealabil din functia Financial -> Definitii Generale -> Parteneri, dupa care se selecteaza manual in campul CIF Furnizor. In cazul in care exista mai multi parteneri definiti cu acelasi CIF, sistemul va completa automat primul partener identificat in nomenclator.

  • Nr. comanda ERP Camp obligatoriu. Se completeaza cu numarul comenzii de cumparare definite in EMSYS, din functia Logistics -> Cumparari -> Comenzi de Cumparare.

Tab SPECIFICATII

In acest tab sunt afisate liniile din factura, cu detalii despre articole / servicii / imobilizari:

  • denumire

  • unitate de masura

  • pret

  • valoare

Pentru fiecare linie din factura se asociaza un cod de articole/serviciu din EMSYS, iar daca comanda de cumparare asociata contine detaliere se pot asocia liniile din comanda pentru fiecare pozitie.

Nu poti fi adaugate linii noi si nu pot fi sterse cele existe, orice modificare in detaliere se va efectua in documentul de receptie (Ex: impartire pe mai multe linii, modificare unitate de masura si cantitate)

Optiuni disponibile:

  • Modifica ( Modifica ) – permite actualizarea codului articolelor / serviciilor / imobilizarilor.

  • Propunere cod ( Propunere cod articol) – propune automat codul din Nomenclator, daca exista articole / servicii / imobilizari definite in EMSYS cu denumire identica celor din fisierul XML.

  • Detaliere ( ) – permite modificarea informatiilor specifice serviciilor, precum Business Unit, Cont si Centru de Cost.

Generarea receptiei

Dupa verificarea si completarea datelor, in functie de tipul documentului, apasati:

  • Receptii articole ( Receptii Articole)

  • Receptii servicii ( Receptii Servicii)

Se va deschide o fereastra cu informatii suplimentare necesare pentru generarea receptiei in EMSYS (cod document, Business Unit, cont). Apasati butonul Genereaza (||).

Daca nu sunt identificate erori, sistemul va afisa un mesaj de confirmare cu numarul si data documentului generat. Receptia va fi creata in stare deschisa si va putea fi regasita, in functie de optiunea selectata, in una dintre urmatoarele functii:

  • Logistics -> Cumparari -> Receptii Articole

  • Logistics -> Cumparari -> Receptii Servicii

Documentele generate se verifica, corecteaza daca este cazul, lanseaza si valideaza.