Receptii Materiale si Obiecte de Inventar fara Comanda Furnizor

1. Apelati Logistics->Cumparari->Receptii Articole

2. Apasati image1 (Arata).

3. Apasati butonul image2.

4. Furnizor - introduceti un identificator din denumirea furnizorului, apasati image3 si alegeti din lista afisata.

5. Apasati butonul image9 (Generare Comanda de Cumparare) si completati:

  • Organizatie - apasati image3 si alegeti organizatia din lista afisata;

  • Cumparator - apasati image3 si alegeti cumparatorul din lista afisata;

  • Conditii de Plata - apasati image3 si alegeti conditia de plata din lista afisata.

6. Apasati OK.

7. Cont Furnizor - modificati dupa caz. Stergeti valoarea propusa, apasati image3 si alegeti contul de furnizor din lista afisata.

8. Doc. Furn., Nr., Data.

9. Tip - alegeti FACTURA / AVIZ.

10. Gestiune Pr. - apasati image3 si alegeti gestiunea primitoare din lista afisata.

11. Apasati butonul image4.

12. Apasati butonul image5 (Adaugare) din Specificatie.

13. Linie Cmd/Articol - pasati image3 si alegeti articolul din lista afisata.

14. Q. Doc. - completati cantitatea de receptionat.

15. Apasati butonul image10 (Salvare).

16. Apasati butonul image6 (Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Receptie.

Accesati meniul image8 -> Rapoarte din antetul Receptiei si apasati butonul image11 pentru listarea si verificarea Documentului.

Apasati butonul image7 (Validare) pentru incarcarea in Stoc a Materialelor receptionate si generarea Propunerii de Contare.