Cumparari

Functii mobile pentru receptia marfii de la furnizori. Gestionarul face receptia in depozit, cu marfa in fata, iar biroul preia NIR-ul lansat si il valideaza in ERP.

Din meniul principal, apasati Cumparari → Receptii Articole.

Fluxul receptiei

Un NIR se poate incepe in trei feluri, dupa ce aveti in mana:

1. Fara comanda, din factura de hartie:   NIR NOU  ->  scanare articol cu articol  ------------------+
2. Pe comanda de cumparare:               NIR NOU  ->  furnizor  ->  comanda  ->  DIN COMANDA  ----+
3. Din factura din SPV (e-Factura):       DIN E-FACTURA  ->  factura  ->  cantitati primite  ------+
                                                                                                   |
                                                                                                   v
                              NIR deschis: verificare totaluri  ->  transport (optional)  ->  mentiuni  ->  LANSEZ
                                                                                                   |
                                                                                                   v
                                                                NIR lansat (predat biroului)  ->  validare in ERP

  1. Incepeti NIR-ul pe una din cele trei cai.

  2. Completati pozitiile: fiecare articol cu cantitatea, pretul si cota TVA. Scanarea confirma ca articolul primit este cel de pe document.

  3. Verificati totalurile (Valoare, TVA, TOTAL) cu factura de hartie.

  4. Daca transportul intra in pretul de receptie, adaugati transportul si repartizati-l pe pozitii.

  5. Lansati NIR-ul catre birou. Pana cand biroul il valideaza, puteti anula lansarea si corecta.