Comanda Furnizor - Receptie Articole cu Factura

Scop

Acest proces acopera achizitia de bunuri fizice (articole) pe baza unei comenzi prealabile trimise catre furnizor. Receptia se face pe baza facturii care insoteste marfa, iar stocurile si inregistrarile contabile sunt actualizate automat.

Caracteristici

  • Comanda de cumparare este sursa directa pentru generarea receptiei de articole.

Fiecare receptie este asociata unei comenzi furnizor, fiind permisa urmarirea fluxului Comanda Furnizor -> Receptie Articole -> Inregistrare Contabila.

Astfel se poate identifica în orice moment ce cantitati au fost comandate si receptionate.

  • Validarea receptiei genereaza intrarea in gestiune si actualizarea stocurilor cantitative si valorice, fara operatii suplimentare.

  • In EMSYS este permisa introducerea receptiilor:

  • Planificate - marfa se inregistreaza in baza unei comenzi (contract) furnizor.

  • Neplanificate - marfa care intra fara o comanda sau planificare prealabila (din receptie se genereaza automat o comanda, care va putea fi utilizata la inregistrarea achizitiilor pentru furnizorul respectiv.

  • O comanda furnizor poate fi receptionata partial, pana la acoperirea integrala a cantitatilor comandate.

Pasi de operare Receptii Planificate

A. Adaugare Comanda de Cumparare

1. Accesati functia Logistics -> Cumparari -> Operational -> Contracte / Comenzi de Cumparare.

2. Apasati Adauga.

3. Completati campurile obligatorii din antet: Data, Cumparator, Furnizor, Plata Catre, Conditii Plata.

4. Salvati antetul. Completati detalierea: Tip (A - Articol / S - Serviciu, I - Imobilizare), Produs/Serviciu, Cantitate, Pret, Valoare, Gestiune (in sectiunea Detaliere) si salvati pozitia.

5. Apasati Lansare, apoi Aprobare.

B. Generare Receptie Articole

1. Apasati din meniul Actiuni al comenzii butonul Receptie.

2. Alegeti Registrul Contabil, Data Document, Doc. Furnizor, Nr. Doc. Furnizor.

3. Selectati articolele ce se doresc a fi receptionate. Pentru selectia totala apasati butonul Selecteaza Toate.

In cazul receptiilor de cantitati partiale, modificam cantitatea in campul Q. Selectata.

4. Apasati butonul Ok, din coltul dreapta jos, moment in care aplicatia ne pozitioneaza automat pe functia Receptii Articole cu selectie pe documentul generat.

Pasi de operare Receptii Neplanificate

1. Accesati functia Logistics -> Cumparari -> Operational -> Receptii Articole.

2. Apasati Adauga.

3. Completati campurile obligatorii din antet: Data Doc., Furnizor, Nr. Comanda, Nr. Doc. Insotitor, Gestiune Pr..

Notă

Pentru a genera automat comanda pentru furnizorul respecitv, in campul Nr. Cmd. (Numar Comanda) apasati butonul Generare Comanda de Cumparare si completati campurile specifice Organizatie, Cumparator, Conditii Plata.

In urma completarii tuturor campurilor necesare apasam butonul Salveaza, din

coltul dreapta jos, moment in care fie se propune o comanda neplanificata existenta cu aceleasi informatii, fie se genereaza una noua.

4. Salvati antetul. Completati detalierea: Articol, Cantitate, Pret, Valoare, Cod TVA (din sectiunea Detaliere) si salvati pozitia.

5. Apasati Lansare, apoi Validare.