Upload selectie - toate facturile din perioada selectata
Accesati Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura
In zona de ecran EXPORT selectati Business Unit si va fi actualizat browse-ul cu facturile validate in Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, din perioada selectata (Luna).
Procedura
Aceasta operatie va transmite implicit toate facturile cu stare NETRIMISA sau stare NOK.
Apasati butonul Upload Selectie () pentru incarcarea tuturor facturilor in SPV. Daca actiunea s-a realizat cu succes, starea pentru fiecare factura se modifica din NETRIMISA in TRANSMISA, iar pe coloana Index Incarcare se va prelua automat indexul generat de catre ANAF. In cazul in care sunt erori la Upload apasati butonul Mesaje (), in partea stanga-jos a ecranului, pentru a consulta mesajele la nivel de utilizator.
Apasati butonul Status selectie ( ), actiune ce efectueaza urmatoare operatii simultan:
actualizeaza starea tuturor facturilor din TRANSMISA in: In prelucrare, OK sau NOK.
descarca si arhiveaza automat arhivele zip pentru facturile in starea OK, devin disponibile butoanele Deschide Arhiva ZIP () si Descarca Factura PDF ().
efectueaza preluarea mesajelor de eroare pentru facturile in starea NOK.
Apasati butonul Mesaje () pentru a consulta mesajele de eroare din ANAF pentru facturile in starea NOK.
Observatie
Este posibil ca platforma ANAF sa permita maxim 20 de interogari asupra starii unei facturi pe zi; ulterior, veti primi un mesaj de eroare prin care sunteti anuntati ca ati depasit acest numar.
Pentru detalii suplimentare, consultati Prerechizite Upload.