Upload - o factura

Accesati Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura

In zona de ecran EXPORT selectati Business Unit si va fi actualizat browse-ul cu facturile validate in Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, din perioada selectata (Luna).

Procedura

  1. Selectati factura cu starea NETRIMISA ce trebuie transmisa in format electronic, sau cu starea NOK in cazul in care a fost incarcata anterior (a prezentat erori si ati efectuat corectiile).

  2. Apasati butonul Upload e - Factura XML ( Upload) pentru incarcarea facturii pe ANAF. Daca actiunea s-a realizat cu succes, starea facturii devine TRANSMISA, iar pe coloana Index Incarcare se va prelua automat indexul generat de catre ANAF. In cazul in care sunt erori la Upload apasati butonul Mesaje (), in partea stanga-jos a ecranului, pentru a consulta mesajele la nivel de utilizator.

  3. Apasati butonul Status ( Status ), pentru actualizarea starii facturii selectate, iar in cazul in care starea devine NOK apasati butonul Mesaje ( Mesaje) care efectueaza preluarea de mesajelor de eroare din ANAF. Apasati butonul Mesaje () pentru a consulta mesajele de eroare din ANAF pentru facturile in starea NOK.

Observatie

  • Este posibil ca platforma ANAF sa permita maxim 20 de interogari asupra starii unei facturi pe zi; ulterior, veti primi un mesaj de eroare prin care sunteti anuntati ca ati depasit acest numar.

  • Pentru detalii suplimentare, consultati Prerechizite Upload.