Contabilitate Imobilizari
Aceasta sectiune ofera raspunsuri la cele mai frecvente intrebari legate de Contabilitate Imobilizari.
A.
1. Intrebare: Ce tipuri de imobilizari se inregistreaza in Emsys?
Raspuns:
In Emsys se inregistreaza orice activ corporal si necorporal, fiecare fiind identificat unic printr-un numar de inventar.
Fiecare imobilizare corporala, teren, amenajare de teren, mijloc fix de natura obiectelor de inventar cat si imobilizarile necorporale, poate fi urmarita la nivel de numar de inventar incadrat pe tipuri de imobilizare.
Tipurile de imobilizare disponibile in Emsys sunt: MIJLOACE FIXE, mijloace fixe de natura obicetelor de inventar (MF.OB.INV), NECORPORALE, TERENURI, AMENAJARI.
2. Intrebare: Tipul de imobilizare are vreo influenta la inregistrarea unui mijloc fix?
Raspuns:
La receptia unui mijloc fix tipul de imobilizare se propune din codul de clasificare ce se ataseaza numarului de inventar.
Acest tip se poate modifica fie in momentul receptiei, fie printr-un bon de miscare, fie printr-o transformare natura.
Tipul de imobilizare nu are influenta in calculul amortizarii lunare a mijlocului ix.
Acesta este doar un atribut al mijlocului fix folosit in obtinerea de rapoarte cu selectie dupa Tip imobilizare.
3. Intrebare: Se pot inregistra mijloace fixe cu valoare mai mica decat limita legala?
Raspuns:
Da, in evidenta imobilizari se pot inregistra imobilizari cu valoare mai mica decat limita legala definita in setarea VALMINMF.
La receptia unui mijloc fix nou se verifica valoarea mijlocului fix sa fie mai mare sau egala cu aceasta valoare. In caz contrar, utilizatorul primeste un mesaj de avertizare si nu de eroare
Se pot inregistra intrari cu orice valoare imobilizare pozitiva.
4. Intrebare: Unde se definesc / unde se actualizeaza setarile specifice modulului imobilizari?
Raspuns:
Setarile specifice modulului imobilizari se definesc in Financial -> Contabilitate Imobilizari -> buton Setari ( ) -> Setari imobilizari
5. Intrebare: Cum se definesc conturile folosite in modulul imobilizari?
Raspuns:
Exista mai multe tipuri de conturi folosite in modulul imobilizari: conturile care se ataseaza pe fiecare numar de inventar, conturile corespondente celor atasate pe numere de inventar si conturi preluate din setari folosite in generarea notelor contabile.
Conturile folosite in modulul imobilizari care se ataseaza pe fiecare numar de inventar sunt cele de imobilizare (de ex conturi financiare din clasa 2 sau conturi externe bilant din clasa 8), cele de amortizare (ex. 28x), cele de cheltuiala cu amortizarea (ex. 681), cele de rezerve (ex. 105);
Conturile care se folosesc in corespondenta cu conturile atasate pe fiecare numar de inventar sunt: conturi de furnizori (ex. 404), conturi analitice dinamice (ex. 231), cele corespondente conturilor de rezerve (ex. 117), conturi de venituri, conturi de cheltuiala.
Conturile folosite in generarea unor note contabile sunt de ex. conturile de TVA, conturi corespondente folosite in transferuri, conturi folosite in tranzactiile de reevaluare, conturi folosite in calcul amortizare pentru trecerea la venituri a cotei-parti a subventiilor pentru investitii.
Conturile folosite in modulul imobilizari se configureaza pentru a asigura monografiile contabile in functie de planul de conturi al fiecarei organizatii
6. Intrebare: In nomenclatorul de coduri de clasificare nu exista coduri de clasificare pentru terenuri sau imobilizari necorporale. Pe ce coduri de clasificare trebuie inregistrate aceste tipuri de imobilizari?
Raspuns:
In nomenclatorul de coduri de clasificare se definesc coduri specifice acestor tipuri de imobilizari. Fiecare organizatie poate avea o clasificatie proprie.
De exemplu, se poate defini o grupa 0. sau 7. sau 9. (in afara grupelor standard existente conform HG 2139/2004) cu mai multe coduri subordonate (0.1., 0.2. etc sau 7.1., 7.2. etc sau 9.1., 9.2. etc), in functie de clasificarea dorita.
Pentru definirea de noi coduri de clasificare folositi urmatoarele reguli
7. Intrebare: Unde sunt folosite contul de imobilizare si contul de amortizare definite pe un cod de clasificare?
Raspuns:
Un cod de clasificare frunza (care are ULTIM = DA, adica nu mai are alte coduri subordonate) poate fi atasat unui numar de inventar.
Daca pe codul de clasificare se introduce un cont de imobilizare si un cont de amortizare, atunci acele conturi se vor propune in TOATE receptiile noi cu acel cod de clasificare.
Daca la nivelul codului de clasificare sunt definite corect conturile de imobilizari si de amortizare, propunerea facuta de sistem la receptie este cea corecta.
8. Intrebare: Cum se defineste o gestiune de imobilizari?
Raspuns:
O gestiune de imobilizari trebuie sa aiba obligatoriu Tip I.
Pentru mai multe detalii consultati procedura
9. Intrebare: Care sunt informatiile obligatorii pe care orice numar de inventar trebuie sa le aiba completate?
Raspuns:
Informatiile obligatorii pe care orice numar de inventar trebuie sa le aiba completate sunt: numar inventar, grupa, cod clasificare, gestiune, zona si purtator, data punerii in functiune, denumirea, valoarea (ce se inregistreaza in contul de imobilizare), regim amortizare, data inceput amortizare, durata normala de functionare, durata de amortizare, cont imobilizare, cont amortizare deductibila, cont amortizare nedeductibila, cont cheltuiala deductibila, sursa finantare deductibila, articol buget deductibil, cont cheltuiala nedeductibila, sursa finantare nedeductibila, articol buget nedeductibil, cont rezerve deductibile, cont rezerve nedeductibile, tip imobilizare, stare.
10. Intrebare: Un teren nu se amortizeaza. De ce ma obliga programul sa ii setez data start amortizare si durata de amortizare?
Raspuns:
Orice numar de inventar trebuie sa aiba regim amortizare, data start amortizare si durata de amortizare, indiferent daca se amortizeaza sau nu.
Unui mijloc fix pentru care nu se calculeaza amortizare lunara i se seteaza regim amortizare SCUTIRE. Indiferent care este data start amortizare si durata amortizare, regimul SCUTIRE este cel care este luat in considerare in calculul amortizarii lunare si conduce la o amortizare lunara 0.
11. Intrebare: Ce reprezinta amortizarea alternativa?
Raspuns:
Amortizarea alternativa nu se inregistreaza in contabililtatea financiara, nu se genereaza nicio nota contabila in niciun registru de contabilitate
Amortizarea alternativa este o evidenta paralela amortizarii contabile care se inregistreaza in contabilitatea financiara.
Pentru fiecare numar de inventar, in afara informatiilor obligatorii pentru contabilitatea financiara pe care orice numar de inventar trebuie sa le aiba, se poate introduce:
o alta valoare imobilizare (valoarea alternativa) care poate fi diferita de cea de inregistrare din contabilitate
un alt regim de amortizare (regim amortizare alternativa) care poate fi diferit de regimul de amortizare contabil
o alta data start amortizare (data inceput amortizare alternativa) care poate fi diferita de data start amortizare contabila
o alta durata amortizare (durata amortizare alternativa) care poate fi diferita de durata amortizare contabila
In tranzactiile de intrari, informatiile alternative sunt completate automat si pot fi modificate de utilizator astfel:
Prin tranzactiile de Receptie cu Amortizare alternativa = NU se seteaza valori alternative (valoare imobilizare, data start amortizare, durata amortizare, regim amortizare alternative) egale cu cele contabile.
Prin tranzactiile de Receptie cu Amortizare alternativa = DA se pot seta valori alternative (valoare imobilizare, data start amortizare, durata amortizare, regim amortizare alternative) diferite de cele contabile.
Prin tranzactiile de Modernizare cu Amortizare alternativa = NU se seteaza valori alternative (valoare imobilizare, data start amortizare, durata amortizare, regim amortizare alternative) egale cu cele contabile
Prin tranzactiile de Modernizare cu Amortizare alternativa = DA pot fi afectate si valorile alternative (valoare imobilizare, data start amortizare, durata amortizare)
In paralel cu amortizarea lunara contabila (care se inregistreaza in contabilitate si pentru care se genereaza automat inregistrari in registrul AMO) se calculeaza si amortizarea lunara alternativa in functie de informatiile alternative ale fiecarui numar de inventar.
Nu exista posibilitate de calcul numai a amortizarii lunare contabile sau numai a amortizarii lunare alternative, ci se calculeaza simultan.
Formula de calcul a amortizarii alternative este aceeasi ca si in cazul amortizarii lunare contabile, insa pe baza informatiilor alternative ale fiecarui numar de inventar (valori, regim, data start amortizare, durata amortizare alternative)
Valoare ramasa alternativa la inceputul lunii de calcul/durata ramasa alternativa la inceputul lunii de calcul
Aceasta amortizare alternativa calculata este disponibila in raportul Situatia Amortizarii alternative.
12. Intrebare: Ce diferenta este intre durata normala de functionare si durata de amortizare?
Raspuns:
Durata normala de functionare este cea corespunzatoare codului de clasificare. NU este folosita in calculul amortizarii.
Durata de amortizare este cea folosita in calcul amortizarii.
Orice cod de clasificare are definita o durata inferioara, o durata superioara si o durata normala (DN) apartinand intervalului [Durata inferioara, Durata superioara]
Valoarea din campul DN se propune la introducerea unei intrari noi cu acel cod de clasificare, valoarea propusa poate fi modificata insa Durata normala de functionare nu poate fi mai mare decat durata superioara din codul de clasificare
Durata de amortizare trebuie sa fie mai mica sau egala decat durata normala de functionare.
In cazul in care este nevoie de o alta durata normala de functionare si/sau o alta durata de amortizare, acestea se pot modifica prin Bon de miscare.
Ambele durate se afiseaza in campuri/coloane separate in rapoartele Fisa mijlocului fix si Situatia imobilizarilor
13. Intrebare: Ce diferenta este intre data punerii in functiune si data start amortizare?
Raspuns:
Data punerii in functiune reprezinta momentul in care un mijloc fix este montat/instalat si devine operational. Se propune aceeasi data din documentul de intrare in evidenta si poate fi modificata de utilizator.
Data start amortizare reprezinta data de cand se incepe calculul amortizarii. Se propune prima zi a lunii imediat urmatoare intrarii lui in evidenta si aceasta propunere poate fi modificata de utilizator.
Atat data punerii in functiune cat si data start amortizare pot fi modificate printr-o tranzactie de transfer (bon de miscare sau transformare natura)
Data start amortizare poate fi modificata si printr-o tranzactie de MODERNIZARE.
Data de care se tine cont in procedura de calcul amortizare este Data start amortizare si NU Data punerii in functiune.
14. Intrebare: Ce reprezinta Data expirarii din raportul Situatia imobilizarilor?
Raspuns:
Data expirarii reprezinta data pana la care i se calculeaza amortizare numarului de inventar, adica este data amortizarii integrale.
Se calculeaza tinand cont de Data start amortizare contabila si Durata amortizare contabila. De exemplu, pentru data start amortizare 01.05.2025 si durata amortizare contabila de 4 ani, Data expirarii este 30.04.2029.
15. Intrebare: Trebuie sa operam iesiri de imobilizari insa primim mesaj ca nu au completate cont rezerve corect sau ca nu este detaliu. Cum putem corecta aceste conturi rezerve?
Raspuns:
Modificarea conturilor unei imobilizari se face printr-un bon de miscare cu transfer contabil (transformare natura) utilizand functia Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri ->Transformare natura.
Validati bonul si apoi reluati culegerea documentului de iesire.
16. Intrebare: La mijloace fixe se poate muta o intreaga rezidenta de pe un responsabil de gestiune pe altul?
Raspuns:
Nu exista posibilitatea de a transfera in bloc toate numerele de inventar de pe o rezidenta pe alta.
Se pot transfera in bloc toate numerele de inventar de pe o gestiune pe alta sau de pe o marca pe alta sau de pe un departament pe altul sau de un cont pe altul.
Pentru a schimba rezidenta unor numere de inventar utilizati functia Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -> Bon de miscare sau, daca trebuie sa modificati si vreun cont sau obiect de cost (zona,purtator) sau domeniu, utilizati functia Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -> Transformare natura.
17. Intrebare: Am inregistrat o modernizare la un numar de inventar, dar nu se aduna valoarea la mijlocul fix respectiv. Unde gresesc?
Raspuns:
Tranzactia de modernizare este validata? Daca nu este validata, intai validati-o si apoi verificati raportul.
Daca tranzactia este validata, analizati daca raportul in care verificati valoarea mijlocului fix il obtineti la aceeasi perioada ca si cea in care ati inregistrat modernizarea?
Daca raportul pe care il analizati este obtinut la o perioada anterioara tranzactiei de modernizare, valoarea mijlocului fix nu poate include o valoare dintr-o perioada ulterioara.
Daca raportul pe care il analizati este obtinut la o perioada ulterioara tranzactiei de modernizare, verificati daca dupa validarea modernizarii ati dat calcul amortizare de la perioada in care este operata modernizarea pana la data obtinerii raportului.
18. Intrebare: Am inregistrat o modernizare si in luna imediat urmatoare toata modernizarea s-a amortizat. De ce s-a amortizat integral in prima luna?
Raspuns:
Valoarea unei modernizari se amortizeaza integral in luna imediat urmatoare modernizarii atunci cand numarul de inventar este deja amortizat integral, adica data expirarii lui (data start amortizare + durata amortizare) este depasita la momentul modernizarii.
Pentru inregistrarea unei majorari de valoare pentru o imobilizare amortizata studiati procedura.
19. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit zona si purtatorul. Amortizarea s-a inregistrat gresit urmatoarele luni, pe zona si purtator gresite. Cum se poate corecta zona si purtatorul mijlocului fix?
Raspuns:
Daca puteti opera tranzactii in aceeasi perioada ca si receptia, utilizati functia Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -> Transformare natura, cu o data efectiva din aceeasi perioada ca si receptia, in care schimbati zona si purtatorul.
Validati tranzactia de transformare natura si apoi reluati calcul amortizare pe acea luna si pe urmatoarele. In registrul AMO, daca notele contabile sunt deja contate, se vor genera note contabile de diferenta prin care se evidentiaza modificarea zonei si purtatorului in domeniu Costuri.
Daca in registrul AMO nu sunt contate tranzactiile generate anterior, se vor genera alte tranzactii in care se va tine cont de noua zona si noul purtator.
Daca NU puteti opera tranzactii in aceeasi perioada ca si receptia, utilizati functia Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -> Transformare natura, cu o data efectiva din perioada respectiva, in care schimbati zona si purtatorul.
Din luna transferului, calculul de amortizare va tine cont de noua zona si de noul purtator.
20. Intrebare: Cum se inregistreaza o majorare de valoare pentru o imobilizare care nu este amortizata integral si pentru care trebuie modificatia perioada de amortizare?
Raspuns:
Pentru inregistrarea unei majorari de valoare pentru o imobilizare neamortizata studiati procedura.
21. Intrebare: Cum sterg o receptie pe care am introdus-o gresit?
Raspuns:
O receptie de imobilizari care a fost validata nu se mai poate sterge.
In functie de informatia gresita in receptie, de perioada la acre este operata receptia gresita, de luna la care este dat sau nu calcul de amortizare, situatia se poate corecta printr-o alta tranzactie fie de bon de miscare, fie o transformare natura, fie o modernizare.
Pentru anularea integrala a unei receptii studiati procedurile:
22. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit gestiunea. Cum o corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati gestiunea.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea gresita in campul gestiunea expeditoare si gestiunea corecta in campul gestiunea primitoare. In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare cu noua gestiune, daca se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare bonului.
23. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit codul de clasificare si durata de amortizare. Cum le corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati codul de clasificare, durata normala de functionare si durata de amortizare.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, corectati grupa si/sau codul de clasificare, durata normala de functionare si durata de amortizare. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare in rapoarte cu noile informatii, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
24. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit regimul de amortizare. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati regimul de amortizare.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, corectati Regim amortizare nou. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, calculul de amortizare tine cont de noul regim amortizare, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
25. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit durata de amortizare. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati durata de amortizare.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, corectati Durata amortizare noua (si nu durata normala de functionare). Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, calculul de amortizare tine cont de noua durata de amortizare, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
26. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit contul de imobilizare. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si in sectiunea Amortizare/Contabilitate modificati contul de imobilizare.
Daca receptia este validata, introduceti o transformare natura (Operational -> Transferuri -> Transformare natura) in care completati Cont iesire imobilizari = contul gresit, Cont intrare imobilizari = contul nou corect. In detalierea documentului, in sectiunea Identificare introduceti numarul de inventar si verificati conturile din sectiunea Amortizare/Contabilitate. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati documentul, numarul de inventar apare pe noul cont, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
27. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit contul de amortizare. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si in sectiunea Amortizare/Contabilitate modificati contul de amortizare (recomandat ambele conturi de amortizare deductibila si nedeductibila, daca nu le urmariri pe conturi diferite).
Daca receptia este validata, introduceti o transformare natura (Operational -> Transferuri -> Transformare natura) in care completati Cont iesire imobilizari = Cont intrare imobilizari (adica nu se modifica contul de imobilizare). In detalierea documentului, in sectiunea Identificare introduceti numarul de inventar si in sectiunea Amortizare/Contabilitate corectati conturile de amortizare. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati documentul, numarul de inventar apare cu noul cont/noile conturi amortizare, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
28. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit contul de cheltuiala cu amortizarea. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si in sectiunea Amortizare/Contabilitate modificati contul de cheltuiala cu amortizarea (recomandat ambele conturi de cheltuiala cu amortizare deductibila si nedeductibila, daca nu le urmariti pe conturi diferite).
Daca receptia este validata, introduceti o transformare natura (Operational -> Transferuri -> Transformare natura) in care completati Cont iesire imobilizari = Cont intrare imobilizari (adica nu se modifica contul de imobilizare). In detalierea documentului, in sectiunea Identificare introduceti numarul de inventar si in sectiunea Amortizare/Contabilitate corectati contul/conturile de cheltuiala cu amortizarea. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati documentul, numarul de inventar apare cu noul cont/noile conturi de cheltuiala cu amortizarea, cheltuiala cu amortizarea lunara se inregistreaza pe noul cont, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
29. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit contul de rezerve. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si in sectiunea Amortizare/Contabilitate modificati contul de rezerve (recomandat ambele conturi de amortizare deductibila si nedeductibila, daca nu le urmariti pe conturi diferite).
Daca receptia este validata, introduceti o transformare natura (Operational -> Transferuri -> Transformare natura) in care completati Cont iesire imobilizari = Cont intrare imobilizari (adica nu se modifica contul de imobilizare). In detalierea documentului, in sectiunea Identificare introduceti numarul de inventar si in sectiunea Amortizare/Contabilitate corectati conturile de rezerve. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati documentul, numarul de inventar apare cu noul cont/noile conturi rezerve, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
30. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit Tipul de imobilizare (am completat MIJLOACE FIXE in loc de MF.Ob.inv). Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati tip imobilizare.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, iar in sectiunea Suplimentare corectati Tip imobilizare nou. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare in rapoarte cu noul tip imobilizare, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
31. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit domeniul. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati domeniul
Daca receptia este validata, introduceti o transformare natura (Operational -> Transferuri -> Transformare natura) in care completati Cont iesire imobilizari = Cont intrare imobilizari (adica nu se modifica contul de imobilizare). In detalierea documentului, in sectiunea Identificare introduceti numarul de inventar si in sectiunea Suplimentare corectati Domeniul nou. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati documentul, numarul de inventar apare cu noul domeniu, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
32. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit rezidenta. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati rezidenta.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, iar in sectiunea Suplimentare corectati Rezidenta primitoare. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare in rapoarte cu noua rezidenta, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
33. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit marca persoanei. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati marca.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, iar in sectiunea Suplimentare corectati Marca primitoare nou. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare in rapoarte cu noua marca, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.
34. Intrebare: In receptia unui mijloc fix am gresit departamentul si subdepartamentul. Cum corectez?
Raspuns:
Daca receptia nu este validata, apasati butonul Modific din sectiunea Specificatie si modificati departamentul si subdepartamentul.
Daca receptia este validata, introduceti un bon de miscare (Operational -> Transferuri -> Bon de miscare) in care completati gestiunea expeditoare aceeasi cu gestiunea primitoare (adica gestiunea NU se modifica). In detalierea bonului de miscare introduceti numarul de inventar, iar in sectiunea Suplimentare corectati Departament destinatar si Subdepartament destinatar. Apoi salvati inregistrarea si apoi o validati. Incepand cu luna la care operati bonul de miscare, numarul de inventar apare in rapoarte cu noua marca, daca dupa validarea bonului se da calcul amortizare si pe lunile urmatoare.