Bonuri Fiscale

Verificati daca Dispozitia de Livrare este aprobata si validata.

Bonurile fiscale se pot genera direct din functiunea Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD–RET) → Dispozitii de Livrare din Magazin actionand butonul Bon Fiscal.

Completati informatiile din ecran:

  • Cod doc: codul documentului. Sistemul ne propune automat codul de document BFISC;

  • Nr. Doc: numarul documentului. Sistemul propune automat numarul urmator ultimului bon fiscal inregistrat;

  • Data doc: data documentului.

Actionati butonul OK pentru generarea bonului fiscal.

Verificati si actualizati/completati, unde este cazul, antetul bonului fiscal:

  • Cod doc: codul documentului. Se va propune automat de sistem codul BFISC.

  • Nr.: numarul bonului fiscal emis;

  • Data: data bonului fiscal emis;

  • Gest expeditoare: gestiunea din care se va face livrarea produselor finite. Tipul gestiunii trebuie sa fie M.

  • Comanda: numarul comenzii client. Se introduce in prealabil in sistem antetul comenzii de vanzare pentru clientul caruia i se va emite bonul fiscal.

  • Agent: agentul de vanzare al firmei;

  • Client: clientul caruia i se emite bonul fiscal;

  • Cine plateste: partenerul care plateste valoarea bonului fiscal. In cele mai multe dintre cazuri acesta este clientul, exista insa si exceptii.

  • Referinta: se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent;

  • Mon. Tr.: moneda in care este emisa factura;

  • Tr.: numarul tranzactiei generat automat de sistem;

  • Cine vinde: cel care intocmeste bonul fiscal;

  • Serie B.I./C.I.: date de identificare ale celui care intocmeste bonul fiscal;

  • Nr. B.I./C.I.: date de identificare ale celui care intocmeste bonul fiscal;

  • CNP: date de identificare ale celui care intocmeste bonul fiscal.

Actionati butonul image158 (OK) pentru salvarea bonului fiscal.

Actionati frame–ul Incasari pentru completarea tipului de incasare. Actionati butonul image153 (Adaug) si completati informatiile din ecran:

  • Tip incasare: tipul de incasare (numerar, card, bon valoric);

  • Incasare avans: specifica care a fost incasat avans sau nu;

  • Factura avans: factura de avans daca exista. Se activeaza daca campul Incasare Avans are valoarea DA.

  • Serie doc: seria facturii de avans;

  • Nr. Doc: numarul facturii de avans;

  • Data doc: data facturii de avans;

  • Unitati: numarul de unitati;

  • Valoare Unitate: valoarea fiecarei unitati;

  • Valoare Totala: valoarea totala pentru tipul de incasare ales.

Actionati butonul image158 (OK) pentru salvarea tipului de incasare.

NOTA: In partea drepta jos a interfetei se afiseaza un centralizator al bonului fiscal selectat.