Retururi Clienti

Scop

Fluxul de retururi permite gestionarea articolelor returnate de clienti ca urmare a neconformitatilor, supralivrarilor, anularii comenzilor sau altor cauze comerciale. Returul este tratat ca un proces invers de vanzare si are impact asupra stocurilor, evidentei financiare si raportarilor fiscale.

Sistemul permite atat gestionarea retururilor cu referinta (din factura sau aviz), cat si retururi fara referinta (manuale sau ocazionale), cu documente corespunzatoare si urmarire trasabilitate.

Pasi de operare

1. Adaugare Autorizatie de Retur

Accesati in modulul Logistics functia: Vanzari & Retail → Retururi.

  • Apasati Adauga.

  • Completati campurile obligatorii din antet: Client, Gestiune Primitoare.

  • Specificati Tip Document Vanzare: FACTURA (retur cu referinta la factura initiala) sau N/A (retur fara referinta).

  • In cazul returului cu referinta, completati si documentul de vanzare (factura).

  • Completati detalierea: Cod Produs, Cantitate returnata, Pret de Retur, Pret de Stoc si salvati pozitia.

  • Apasati Aprobare.

2. Generare Nota de Receptie Retur

Din meniul Actiuni al autorizatiei de retur apasati Receptie.

  • Verificati articolele si cantitatile preluate din autorizatia de retur.

  • Apasati Aprobare si Validare pentru a inregistra intrarea in stoc si a genera nota contabila.