Decontare Factura in Avans

Decontarea facturii in avans se realizeaza in acelasi timp cu facturarea produselor si serviciilor livrate, ulterior inregistrarii comenzii client si facturii in avans.

Notă

In panoul principal sau in panoul modulului Vanzari si Distributie, alegeti perioada fiscala in care veti opera comanda client cat si generarea facturii ulterioare din avizul de insotire marfa.

Procedura

1. Alegeti Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational ( Meniu superior) -> Facturi;

2. Adaugati Informatii pentru factura de decontare avans;

3. Selectati Actiuni -> Dec. Avans;

4. Vor fi afisate facturile de avans si valorile ramase nedecontate;

5. Completati valoarea avansului decontat pe factura de avans;

6. Actionati butonul ok;

7. In specificatia facturii va fi generata linia de decontare avans;

8. Actionati butonul Lansare (langa meniul Actiuni);

9. Actionati butonul Listare (langa meniul Actiuni);

10. Actionati butonul Validare (langa meniul Actiuni). In registrul de contabilitate a fost generata inregistrarea contabila.

Notă

• Livrari Nefacturare;

• Facturile se transmit e-Factura - accesati: Logistics -> Servicii ANAF;

• Inregistrarile contabile se regasesc in Financial -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate. Finalizarea se realizeaza prin contarea inregistrarilor.

• Documentatie completa pentru decontare facturi in avans:

  Comenzi client;

  Facturare;