Facturare

Prezentam procesul de Facturare Rapida, respectiv emiterea directa a facturii, cu generarea automata si transparent utilizatorilor a documentelor de vanzari.

Inainte de a factura, asigurati-va ca au fost configurate:

• Registrul de contabilitate, care va prelua inregistrarile contabile la validarea documentelor de vanzari;

• Serii Facturi, Zone facturare, Personal facturare.

Notă

In panoul principal sau in panoul modulului Vanzari si Distributie, alegeti perioada fiscala in care veti opera comanda client cat si generarea facturii ulterioare din avizul de insotire marfa.

Procedura

1. Alegeti Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational ( Meniu superior) -> Comenzi Clienti;

2. Actionati Adauga;

3. Completati informatiile din antetul comenzii client;

4. Inregistrati articolele (A) si servicii (S) facturate, cantitati, preturi;

5. Actionati butonul Confirmare din antet;

6. Actionati butonul Aprobare din antet;

7. Pentru verificare selectati Listare din meniul Actiuni din Antetul comenzii client si actionati butonul Start;

8. Selectati Facturare rapida din meniul Actiuni. Veti fi pozitionat pe factura emisa;

9. Actionati butonul Lansare (langa meniul Actiuni);

10. Actionati butonul Listare (langa meniul Actiuni). Ati obtinut factura emisa in format pdf;

11. Actionati butonul Validare (langa meniul Actiuni). In registrul de contabilitate a fost generata inregistrarea contabila;

12. Rapoarte verificare: Logistics -> Vanzari si Distributie -> Rapoarte Standard ( Meniu superior):

• Situatia Facturilor Emise;

• Borderou Facturi Emise;

Notă

• Facturile se transmit e-Factura - accesati: Logistics -> Servicii ANAF;

• Inregistrarile contabile se regasesc in Financial -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate. Finalizarea se realizeaza prin contarea inregistrarilor;

• Documentatie completa pentru Facturare:

  Comenzi client;

  Facturare.