Facturare in Avans

Emiterea facturilor de avans se realizeaza pe fluxul Comanda client - Dispozitie valorica si decontarea ulteriora a avansului prin emiterea facturii de vanzare.

Asigurati-va ca au fost configurate:

Notă

In panoul principal sai un panoul modulului Vanzari si Distributie, alegeti perioada fiscala in care veti opera comanda client, dispozitia valorica cat si generarea facturii.

Procedura

1. Alegeti Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational ( Meniu superior) -> Comenzi Client;

2. Introduceti o comanda client (cel putin Antet);

3. Alegeti Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational ( Meniu superior) -> Dispozitii Valorice;

4. Actionati butonul Adauga ( + in coltul dreapta-jos);

5. Completati campurile din Informatii;

6. Adaugati pozitiile din comanda client sau in Specificatie. In zona Detaliu, alegeti in campul Tip suma: Avans si campul Tip planificare: Neplanificat, in cazul in care in comanda client nu ati completat pozitii in Specificatie;

7. Actionati butonul Validare langa Actiuni din zona Informatii;

8. Actionati butonul Facturare din meniul Actiuni, completati datele facturii, apasati ok. Veti fi pozitionat pe factura in avans;

9. Actionati butonul Lansare (langa meniul Actiuni);

10. Actionati butonul Listare (langa meniul Actiuni);

11. Actionati butonul Validare (langa meniul Actiuni). In registrul de contabilitate a fost generata inregistrarea contabila.

  • Livrari Nefacturare;

  • Situatia Facturilor Emise;

  • Borderou Facturi Emise;

Notă