Diferente Salarii

Scop

Sectiunea Diferente salarii are ca scop efectuarea modificarilor de natura salariala dupa inchiderea perioadelor de salarii, corectarea sau actualizarea salariilor angajatilor pentru o perioadă deja procesata, fara a afecta direct datele salariale initiale.

Permite identificarea si aplicarea modificarilor necesare (exemplu corectarea pontajelor, adaugarea de concedii, recalcularea sporurilor etc.)

exclusiv asupra unui esantion de salariati, printr-un proces controlat, desfasurat in mai multe etape, care asigura:

  • validarea datelor salariale existente (istoricul corect salvat),

  • izolarea modificarilor la nivelul salariatilor,

  • calculul diferentelor de plata rezultate din aceste ajustari,

  • verificarea si aprobarea sumelor ajustate inainte de inchiderea sesiunii,

  • mentinerea corectitudinii si trasabilitatii in evidentele salariale, fara a compromite integritatea lunilor fiscale deja inchise.

Prerechizite

  • Perioada de salarii deschisa (daca aceasta a fost inchisa): Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Dictionare -> Parametri

  • Validare Personal: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Persoane -> Validare

  • Validare Pontaj: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Gestiune timp -> Pontaj -> Actiuni -> Validare pontaje

  • Verificare Centralizator State Complet sa fie identic cu cel platit: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> Centralizator State Complet

  • Verificare TOTAL SALARIUL BRUT si REST DE PLATA: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Calcul Salarii -> State plata

  • Verificare Plati Intermediare: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Plati -> Stat Plati Intermediare

  • Export fisiere relevante, precum D112: Human Resources & Payroll -> Revisal si Declaratii -> Declaratia 112

Procedura

Selectati luna salariala dorita

Verificati conditiile din prerechizite

Pentru deschiderea unei sesiuni de diferente parcurgeti urmatorii pasi:

Definiti sesiunea de diferente

1. Apelati functia: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Diferente Salarii

2. Apasati butonul Adauga

3. Completati campurile:

  • An salarii, Luna salarii: se seteaza automat in functie de perioada selectata

  • Sesiune calcul: completati numarul diferentei din luna (se pot calcula oricate diferente sunt necesare): numarul pentru prima sesiune de diferente va fi 1, urmatoarea va fi 2 etc.

  • Mod plata: PLATA (valoare implicita) se calculeaza diferentele pana la restul de plata

    DIFERENTE - sumele brute obtinute ca diferente se vor introduce pe cate un cod de spor, definit in dictionarul de sporuri in perioada in care se vor plati aceste diferente si nu in perioada pentru care se calculeaza

  • Explicatie: completati cu informatii sugestive privind motivul deschiderii sesiunii

  • Coduri retineri care nu se modifica: selectati toate retinerile: apasati butonul , bifati casuta Retinere si apasati butonul Selectare

  • Informatii Nota Contabila: An fiscal, Perioada contabila: completati anul si luna in care se va genera nota contabila de salarii de diferente

Setati ca si an si luna perioada fiscala la zi, neinchisa, pentru a nu afecta lunile fiscale inchise.

  • Informatii Plata: Anul platii, Luna platii: completati anul si luna de salarii la care se face sesiunea de diferente (valorile sunt setate automat cu perioada de salarii selectata)

4. Apasati butonul Salveaza

Initiati sesiunea de diferente

1. Reveniti in pagina principala cu butonul „Inapoi”

2. Apasati butonul Calcul diferente

3. In momentul executie acestui pas este recomandat sa nu se faca actualizari in sistem de natura salariala.

4. In fereastra care se deschide apasati butonul Calcul diferente din partea dreapta de jos: se va executa astfel pasul 1. Salvare context salarii - calcul initial

5. Dupa finalizarea calcului de diferente apare mesajul: „Prima etapa a diferentelor s-a incheiat cu succes!”.

6. Sesiunea se va opri la pasul 4. Salvare date rezultat total secventa

Notă

In urma acestui proces se salveaza datele initiale pe sesiunea cu numar plata 1.

Adaugati esantionul de marci

1. Reveniti in pagina principala cu butonul „Inapoi”

2. Apasati butonul Esantion

3. Adaugarea se poate realiza in doua moduri:

  1. Manual:

  • Apasati butonul Adauga

  • Scrieti marca sau selectati din dictionar cu butonul

  • Apasati butonul Salveaza

  1. Prin incarcare din fisier excel:

  • Apasati butonul Import/Export

  • Selectati optiunea Export pentru a descarca fisierul model care trebuie incarcat

  • Prelucrati fisierul descarcat, completandu-l cu marcile pe care doriti sa le incarcati in esantion

  • Reveniti la butonul Import/Export si selectati optiunea Import pentru a incarca fisierul

Notă

Pentru a sterge esantionul adaugat, apasati butonul Stergere Date Existente.

Efectuati modificarile in salarizare

1. In acest moment operati modificarile corespunzatoare in salarizare (actualizati sporuri, plati, concedii medicale, concedii de odihna etc,) si realizati calcul de salarii pentru marcile din esantion:

2. Listati rapoartele cu bifa in casuta Diferente cu optiunea Date diferente baza= 0 (calcul actual) si referinta= 1 (calcul initial)

Generati D112 rectificativa

1. Accesati Human Resources & Payroll -> Revisal si Declaratii

2. Selectati butonul Declaratia 112 situat in bara laterala din stanga ecranului. Cand meniul „Navigare” este expandat, numele butonului este vizibil alaturi de pictograma.

3. Apasati butonul Generare Declaratia Unica

4. Bifati Sesiune Diferente = DA

5. Completati numele, prenumele si functia declarantului

6. Apasati butonul Start.

7. Selectati inregistrarea generata si apasati butonul Modifica

8. Completati campurile: Declaratie (alegeti din lista Declaratie rectificativa) si Tip rectificativa (alegeti din lista un numar conform specificatie din Anexa de validari a D112).

9. Apasati butonul Salveaza

Platiti diferentele rezultate

1. Plata diferentelor de salarii se poate efectua:

  • la luna respectiva

2. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Contracte -> Banci Asigurari

3. Selectati modelul de export in functie de banca in care salariatul primeste drepturile salariale

4. Exportul se executa cu bifa pe diferente: bifati Date diferenta si completati baza=0 si referinta=1

  • sau transferati diferentele rezultate la o luna deschisa, dupa ce a fost realizat calculul de salarii la acea luna:

5. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Diferente Salarii -> Transfer Diferente Salarii

Generati nota contabila de diferente

1. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte sisteme -> Nota contabila salarii

2. Bifati casuta Diferente

3. Setati anul si luna pentru nota contabila de diferente perioada fiscala la zi, neinchisa pentru a nu afecta lunile fiscale inchise

4. Bifati casuta Diferente si completati in casute 0 si 1

5. Apasati butonul Generare Automata Nota Contabila Salarii

Inchideti sesiunea de diferente

1. Dupa finalizarea intregului proces se inchide sesiunea de diferente.

2. Selectati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Alte Functii -> Diferente Salarii si apasati Calcul diferente

3. Apasati butonul Calcul diferente din dreapta jos

4. Sesiunea se va opri la pasul 7.Inchidere secventa de diferente

5. Apasati din nou butonul Calcul diferente din dreapta jos pentru inchiderea sesiunii.